УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
23 сесія 24 скликання
РІШЕННЯ
Від 08.07.2004 № 120/04
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003 р. № 267/03
Враховуючи висновок Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради від 05.07.2004 року № 2-07/3-171 про перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету м. Харкова за І півріччя 2004 року, а також в зв'язку з перерозподілом окремих його показників, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.72,78 Бюджетного кодексу України, ст.67 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003 р. № 267/03 з урахуванням змін, внесених рішеннями Харківської міської ради XXIV скликання від 25.02.2004 р. № 5/04, від 28.04.2004 р. № 44/04 та від 23.06.2004 р. № 77/04 наступні зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в новій редакції:
«Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 634826,7 тис.грн., в тому числі цільова субвенція з Державного та обласного бюджетів на пільги, субсидії та допомоги населенню, охорону здоров'я та інші в сумі 245361,4 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 533407,1 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 101419,6 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку - 65253,6 тис.грн. (додаток № 1).»
1.2. Викласти пункт 2 рішення в новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 642026,7 тис.грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 85056,0 тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 533407,1 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 108619,6тис.грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.
Встановити граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у сумі 7200,0 тис.грн. за рахунок здійснення запозичень.»
1.3. Викласти абзац перший пункту 3 рішення в новій редакції:
«Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2004 рік у сумі 108727,3 тис.грн. (додаток № 4).»
1.4. В пункті 20 рішення:
1.4.1.В абзаці першому цифри «2496,4» замінити на цифри «4246,4».
1.4.2. Відновити підпункт 20.6. у новій редакції «20.6. Заходи щодо надання адресної грошової компенсації сім'ям громадян, які належать до окремих соціальних категорії - 1480,0 тис.грн.»
1.4.3. Доповнити пункт підпунктом 20.10 наступного змісту: «20.10. Дольове фінансування мікропроектів - 270,0 тис.грн.»
1.5. В пункті 22 рішення цифри «2540,0» замінити на цифри «2615,0».
1.6. В пункті 25 рішення цифри «1233,0» замінити на цифри «2233,0».
1.7. В пункті 26 рішення цифри «800,0» замінити на цифри «1084,0» і цифри «200,0» замінити на цифри «1500,0».
1.8. В підпункті 30.10 пункту 30 рішення цифри «782,9» замінити на цифри «1102,9».
1.9. В пункті 32 рішення цифри «1732,0» замінити на цифри «2217,1».
1.10. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток № 1
до рішення XXІII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання «Про
внесення змін до рішення
від 24.12.2003 р. № 267/03
«Про міський бюджет міста
Харкова на 2004 рік»
від 08.07.2004 р. № 120/04
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2004 рік
тис.грн.
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||
|
Загальний фонд |
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|||
|
10000000 |
Податкові надходження |
|||||||
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
231 911,3 |
X |
X |
231 911,3 |
|||
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
228 001,3 |
X |
X |
228 001,3 |
|||
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
3 910,0 |
X |
X |
3 910,0 |
|||
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
3 910,0 |
X |
X |
3 910,0 |
|||
|
12000000 |
Податки на власність |
2 144,3 |
X |
2 144,3 |
||||
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
Х |
2 144,3 |
X |
2 144,3 |
|||
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
36 231,4 |
X |
X |
36 231,4 |
|||
|
13050000 |
Плата за землю |
36 231,4 |
X |
X |
36 231,4 |
|||
|
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
21 749,6 |
X |
X |
21 749,6 |
|||
|
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
14 481,8 |
X |
X |
14 481,8 |
|||
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 293,4 |
|
X |
1 293,4 |
|||
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 001,8 |
X |
X |
1 011,8 |
|||
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
281,6 |
X |
X |
281,6 |
|||
|
16000000 |
Інші податки |
29 005,4 |
X |
X |
29 005,4 |
|||
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
29 005,4 |
X |
X |
29 005,4 |
|||
|
16010100 |
Податок з реклами |
51,7 |
X |
X |
51,7 |
|||
|
16010200 |
Комунальний податок |
3 237,3 |
X |
X |
3 237,3 |
|||
|
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
963,3 |
X |
X |
963,3 |
|||
|
16010500 |
Ринковий збір |
21 838,9 |
X |
X |
21 838,9 |
|||
|
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
33,3 |
X |
X |
33,3 |
|||
|
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 880,9 |
X |
X |
2 880,9 |
|||
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
|
|
|||||
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
478,5 |
Х |
Х |
478,5 |
|||
|
21010300 |
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету. |
61,0 |
Х |
Х |
61,0 |
|||
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установках банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
360,2 |
Х |
Х |
360,2 |
|||
|
21050400 |
Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
Х |
|
|
||||
|
21080000 |
Інші надходження |
57,3 |
Х |
Х |
57,3 |
|||
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
18 233,5 |
X |
X |
18 233,5 |
|||
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
2,5 |
X |
X |
2,5 |
|||
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
17 938,6 |
X |
X |
17 938,6 |
|||
|
22090000 |
Державне мито |
292,4 |
X |
X |
292,4 |
|||
|
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
84,1 |
X |
X |
84,1 |
|||
|
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
84,1 |
X |
X |
84,1 |
|||
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
301,3 |
3 965,6 |
33,6 |
4 266,9 |
|||
|
240030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
2,3 |
Х |
Х |
2,3 |
|||
|
24060000 |
Інші надходження |
299,0 |
X |
X |
299,0 |
|||
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
|||
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
3 932,0 |
X |
3932,0 |
|||
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
Х |
55120,0 |
55 120,0 |
55 120,0 |
|||
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
Х |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|||
|
50000000 |
Цільові фонди |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
|||
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
|||
|
Разом доходів |
317 538,9 |
69 826,4 |
63 153,6 |
387 365,3 |
||||
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
|
|||
|
41000000 |
Від органів державного управління |
215 868,2 |
29 493,2 |
X |
245 361,4 |
|||
|
41030000 |
Субвенції |
215 868,2 |
29 493,2 |
X |
245 361,4 |
|||
|
41030400 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів |
2 800,0 |
X |
X |
2 800,0 |
|||
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства дітям-інвалідам |
24 583,9 |
X |
X |
24 583,9 |
|||
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбаченних чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
81 800,0 |
X |
X |
81 800,0 |
|||
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чернобильскої катастрофи з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
25 249,8 |
X |
X |
25 249,8 |
|||
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
275,5 |
X |
X |
275,5 |
|||
|
41032400 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року № 1199-ІУ «Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв'язку із 350 - річчям заснування |
70 000,0 |
X |
X |
70 000,0 |
|||
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих |
190,0 |
X |
X |
190,0 |
|||
|
41030300 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування |
9 000,0 |
X |
X |
9 000,0 |
|||
|
41034700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості пільг населенню за надані послуги зв'язку |
X |
3 243,2 |
X |
3 243,2 |
|||
|
41034800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
1 969,0 |
X |
X |
1 969,0 |
|||
|
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
X |
26 250,0 |
X |
26 250,0 |
|||
|
43000000 |
З іншої частини бюджету |
X |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|||
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|||
|
Всього доходів |
533 407,1 |
101419,6 |
65 253,6 |
634 826,7 |
||||
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 2
до рішення XXIІI сесії Харківської
міської ради XXIV скликання «Про
внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 08.07.2004 р. № 120/04
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік
за функціональною структурою
тис.грн.
|
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуналь-них послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
нерозпо-дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна-льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (коди 2000, 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||||
|
010000 |
Державне управління |
19 128,7 |
14 585,2 |
6 493,9 |
572,1 |
4 543,5 |
0,0 |
1 117,0 |
1 018,0 |
558,1 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
20 245,7 |
|||||||||
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
19 128,7 |
14 585,2 |
6 493,9 |
572,1 |
4 543,5 |
|
1 117,0 |
1 018,0 |
558,1 |
|
99,0 |
20 245,7 |
||||||||||
|
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
2 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 584,0 |
|||||||||
|
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
2 584,0 |
|
|
2 584,0 |
|
0,0 |
|
|
2 584,0 |
|||||||||||||
|
070000 |
Освіта |
5 508,0 |
5 079,0 |
1 685,4 |
625,3 |
429,0 |
|
332,5 |
321,0 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
5 840,5 |
||||||||||
|
080000 |
Охорона здоров'я |
80 047,5 |
78 156,7 |
35 729,5 |
11 396,5 |
1 890,8 |
|
2 382,1 |
2 256,7 |
319,8 |
406,7 |
125,4 |
82 429,6 |
||||||||||
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення всього |
62 152,1 |
61 825,3 |
300,9 |
66,3 |
396,8 |
0,0 |
3 243,2 |
3 243,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 395,3 |
|||||||||
|
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
39 552,1 |
39552,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
39 552,1 |
|||||||||||
|
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
6 765,5 |
6 765,5 |
|
|
|
2 478,0 |
2 478,0 |
|
|
|
9 243,5 |
|||||||||||
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
5 480,4 |
|||||||||||
|
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
|
|
478,1 |
478,1 |
|
|
|
1 221,0 |
|||||||||||
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3 008,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
3 008,9 |
|||||||||||
|
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,00 |
310,0 |
|
|
|
|
287,1 |
287,1 |
|
|
|
597,1 |
||||||||||
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
4 246,4 |
4 246,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
4 246,4 |
||||||||||
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
185,3 |
||||||||||
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
388,3 |
196,8 |
82,6 |
12,9 |
191,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
388,3 |
||||||||||
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
105,1 |
||||||||||
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
142,4 |
142,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
142,4 |
||||||||||
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30,0 |
|||||||||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг природного газу (ветхий житловий фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
415,0 |
||||||||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
88,2 |
||||||||||
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
32,2 |
||||||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
268,1 |
262,1 |
159,8 |
31,2 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
268,1 |
||||||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
391,3 |
262,0 |
58,5 |
22,2 |
129,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
391,3 |
||||||||||
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
28 585,2 |
24 039,3 |
0,0 |
7 350,0 |
4 545,9 |
0,0 |
12 594,3 |
2 144,3 |
0,0 |
0,0 |
10 450,0 |
0,0 |
41 179,5 |
|||||||||
|
100101 |
Житлово-експлуа-таційне господарство |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
300,0 |
||||||||||
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 052,9 |
|
|
|
2 052,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
2 052,9 |
||||||||||
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація об'єктів) |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
80,0 |
||||||||||
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 450,0 |
|
|
|
10 450,0 |
|
10 450,0 |
|||||||||
|
100203 |
Благоустрій міста |
21 847,3 |
19 654,3 |
|
3 500,0 |
2 193,0 |
|
2 144,3 |
2 144,3 |
|
|
|
23 991,6 |
||||||||||
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 305,0 |
4 005,0 |
|
3 850,0 |
300,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
4 305,0 |
||||||||||
|
110000 |
Культура і мистецтво |
6 855,2 |
6 403,1 |
488,2 |
36,2 |
452,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 928,4 |
|||||||||
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
2 073,0 |
2 073,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2 073,0 |
||||||||||
|
110202 |
Музеї і виставки |
440,3 |
403,6 |
134,0 |
27,2 |
36,7 |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
442,3 |
||||||||||
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
177,7 |
171,7 |
106,5 |
|
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
177,7 |
||||||||||
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
364,2 |
354,8 |
247,7 |
9,0 |
9,4 |
|
71,2 |
71,2 |
52,0 |
|
|
435,4 |
||||||||||
|
110502 |
Інші культурно - освітні заклади та заходи (зоопарк) |
3 800,0 |
3 400,0 |
|
|
400,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
3 800,0 |
||||||||||
|
120000 |
Засоби масової інформації |
507,6 |
507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
507,6 |
|||||||||
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
507,6 |
||||||||||
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
6 050,1 |
4 947,9 |
745,6 |
746,2 |
1 102,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
6 077,3 |
|||||||||
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
250,0 |
||||||||||
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо- юнацьких спортивних шкіл |
2 885,1 |
2 482,9 |
745,6 |
746,2 |
402,2 |
|
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
|
2912,3 |
|||||||||
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 000,0 |
1 300,0 |
|
|
700,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
2 000,0 |
||||||||||
|
130112 |
Інші видатки |
915,0 |
915,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
915,0 |
||||||||||
|
150000 |
Будівництво |
940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
940,0 |
0,0 |
67 755,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 755,3 |
51 955,3 |
68 695,3 |
|||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
49 725,3 |
|
|
|
49 725,3 |
49 725,3 |
49 725,3 |
|||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
15800,0 |
|
|
|
15 800,0 |
|
15800,0 |
|||||||||
|
150118 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
|
|
|
190,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
190,0 |
|||||||||
|
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунального господарства та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
750,0 |
|
|
|
750,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
750,0 |
|||||||||
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 230,0 |
|
|
|
2 230,0 |
2 230,0 |
2 230,0 |
|||||||||
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
49 175,0 |
47 047,0 |
0,0 |
0,0 |
2 128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 175,0 |
|||||||||
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 723,3 |
|||||||||
|
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
|||||||||
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метропо-літен, субвенція) |
5 725,0 |
5 725,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 725,0 |
|||||||||
|
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену (фінансова підтримка) |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 000,0 |
|||||||||
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
7 421,7 |
7 421,7 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 421,7 |
|||||||||
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
28 080,0 |
27 080,0 |
|
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 080,0 |
|||||||||
|
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 225,0 |
97,0 |
|
|
1 128,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 225,0 |
|||||||||
|
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
72 850,0 |
2 537,0 |
0,0 |
0,0 |
70313,0 |
0,0 |
19 298,3 |
16 480,0 |
0,0 |
0,0 |
2 818,3 |
19 298,3 |
92 198,3 |
|||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 100,0 |
1 900,0 |
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 100,0 |
|||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350- річчя заснування м. Харкова) |
70 000,0 |
|
|
|
70000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
70 000,0 |
|||||||||
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
187,0 |
|
|
113,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
|
19 298,3 |
16480,0 |
|
|
2 818,3 |
19 298,3 |
19 128,3 |
|||||||||
|
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450,0 |
|||||||||
|
230000 |
Обслуговування боргу |
131,0 |
131,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
131,0 |
|||||||||
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
131,0 |
131,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
131,0 |
|||||||||
|
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596,5 |
35,5 |
0,0 |
0,0 |
561,0 |
0,0 |
596,5 |
|||||||||
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
|
596,5 |
35,5 |
|
|
561,0 |
|
596,5 |
|||||||||
|
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
3 009,4 |
1 811,3 |
22,7 |
0,5 |
1 167,1 |
31,0 |
1 200,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
1 133,0 |
1 200,0 |
4 209,4 |
|||||||||
|
250102 |
Резервний фонд |
31,0 |
|
|
|
|
31,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,0 |
|||||||||
|
250404 |
Інші видатки |
2 978,4 |
1811,3 |
22,7 |
0,5 |
1 167,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 978,4 |
|||||||||
|
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 100,0 |
|
|
|
2 100,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 100,0 |
|||||||||
|
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 200,0 |
67,0 |
|
|
1 133,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
|||||||||
|
Разом видатків |
337523,8 |
247070,4 |
45466,2 |
20793,1 |
90422,4 |
31,0 |
108619,6 |
25664,1 |
1 117,3 |
420,8 |
82 955,5 |
72453,6 |
446143,4 |
||||||||||
|
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
20 531,8 |
20 531,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
20 531,8 |
|||||||||
|
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
13 452,1 |
13 452,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
13 452,1 |
|||||||||
|
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
2 575,0 |
2 575,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 575,0 |
|||||||||
|
Разом дотація |
36 558,9 |
36 558,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 558,9 |
||||||||||
|
Разом видатків з дотацією |
374082,7 |
283629,3 |
45 466,2 |
20 793,1 |
90422,4 |
31,0 |
108619,6 |
25664,1 |
1 117,3 |
420,8 |
82955,5 |
72453,6 |
482702,3 |
||||||||||
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджет |
85 056,0 |
85 056,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
85 056,0 |
|||||||||
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку № 4) |
24 583,9 |
24 583,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
24 583,9 |
|||||||||
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку № 4) |
33 758,6 |
33 758,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
33 758,6 |
|||||||||
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку № 4) |
2 561,4 |
2 561,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 561,4 |
|||||||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку №4) |
275,5 |
275,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,5 |
||||||||||
|
250324 |
Субвенція з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів (згідно додатку 4) |
900,0 |
900,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
900,0 |
|||||||||
|
250368 |
Субвенція з державного бюджету на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності (згідно додатку 4) |
1 369,0 |
1 369,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 369,0 |
|||||||||
|
|
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку № 4) |
63 448,4 |
63 448,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
63 448,4 |
|||||||||
|
250380 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку № 4) |
6 820,0 |
6 820,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6 820,0 |
|||||||||
|
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету - дольова участь у придбанні роялю для ХАТОБу; субвенція обласному бюджету на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» згідно додатку № 4) |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 900,0 |
|||||||||
|
Всього видатків |
531307,1 |
440853,7 |
45466,2 |
20793,1 |
90422,4 |
31,0 |
108619,6 |
25664,1 |
1117,3 |
420,8 |
82955,5 |
72453,6 |
639926,7 |
||||||||||
|
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 100,0 |
|
|
|
2 100,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 100,0 |
|||||||||
|
Всього видатків |
533407,1 |
440853,7 |
45 466,2 |
20 793,1 |
95522,4 |
31,0 |
108619,6 |
25664,1 |
1117,3 |
420,8 |
82955,5 |
72453,6 |
642026,7 |
||||||||||
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 3
до рішення XXIІI сесії Харківської
міської ради XXIV скликання «Про
внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 08.07.2004 р. № 120/04
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік
за головними розпорядниками коштів
тис.грн.
|
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуналь-них послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
нерозпо-дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна-льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (коди 2000, 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||||||
|
001 |
Міська рада |
11036,9 |
6289,9 |
1408,7 |
320,3 |
4747,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11040,9 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
6 758,7 |
4 595,7 |
1 408,7 |
320,3 |
2 163,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 762,7 |
|||||||||||
|
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади («Комплексна програма профілактики злочинності у м. Харкові на 2001-2005 р.р.») |
1 084,0 |
|
1 084,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 084,0 |
||||||||||||||
|
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади (Комплексна програма «Пожежна безпека в м. Харкові на період до 2006 року») |
1 500,0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 500,0 |
||||||||||||||
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
185,3 |
||||||||||||||
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
507,6 |
||||||||||||||
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (програма інформатизації міста Харкова) |
500,0 |
500,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||||||||||||||
|
250404 |
Інші видатки |
501,3 |
501,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
501,3 |
||||||||||||||
|
020 |
Управління освіти |
6 401,6 |
5 865,6 |
2 049,6 |
678,1 |
536,0 |
0,0 |
332,5 |
321,0 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
0,0 |
6 734,1 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
400,2 |
393,2 |
159,5 |
|
7,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
400,2 |
||||||||||||
|
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
875,0 |
846,4 |
310,7 |
149,8 |
28,6 |
3,5 |
3,5 |
|
|
|
|
878,5 |
||||||||||||
|
070303 |
Дитячі будинки |
1 557,8 |
1 540,9 |
520,0 |
191,9 |
16,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 557,8 |
||||||||||||
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 540,0 |
1 494,6 |
771,7 |
275,1 |
45,4 |
329,0 |
317,5 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
|
1 189,0 |
||||||||||||
|
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
352,0 |
333,9 |
83,0 |
8,5 |
18,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
352,0 |
||||||||||||
|
070807 |
Інші освітні програми (міська комплексна програма «Обдарована молодь») |
1 019,9 |
699,9 |
|
320,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 019,9 |
|||||||||||||
|
070807 |
Інші освітні програми |
160,0 |
160,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
160,0 |
||||||||||||||
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
496,7 |
396,7 |
204,7 |
52,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
496,7 |
||||||||||||
|
030 |
Управління охорони здоров'я |
80530,2 |
78609,4 |
35922,8 |
11920,8 |
1 920,8 |
0,0 |
2382,1 |
2256,7 |
319,8 |
406,7 |
125,4 |
0,0 |
82912,3 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
482,7 |
452,7 |
193,3 |
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
482,7 |
||||||||||||
|
080101 |
Лікарні |
45289,0 |
43846,3 |
19735,2 |
5062,5 |
1 442,7 |
|
1 828,9 |
1 781,5 |
202,0 |
359,9 |
47,4 |
|
47 117,9 |
|||||||||||
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18 551,0 |
18 381,0 |
8 007,9 |
4 376,1 |
170,0 |
|
322,7 |
294,7 |
79,1 |
27,9 |
28,0 |
|
18 873,7 |
|||||||||||
|
080203 |
Пологові будинки |
13 603,6 |
13 388,6 |
7 294,3 |
1 921,0 |
215,0 |
|
30,5 |
30,5 |
2,7 |
15,7 |
|
|
13 634,1 |
|||||||||||
|
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
70,0 |
16,4 |
|
|
53,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
70,0 |
|||||||||||
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1 261,7 |
1 256,7 |
641,6 |
36,3 |
|
|
200,0 |
150,0 |
36,0 |
3,2 |
50,0 |
|
1 461,7 |
|||||||||||
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
92,2 |
87,7 |
50,5 |
0,6 |
4,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
92,2 |
|||||||||||
|
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
1 180,0 |
1 180,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 180,0 |
|||||||||||
|
050 |
Управління праці і соціального захисту населення |
76453,6 |
76237,3 |
507,2 |
53,4 |
216,3 |
0,0 |
3243,2 |
3243,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 696,8 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
697,6 |
616,6 |
288,9 |
|
81,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
697,6 |
|||||||||||
|
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
39552,1 |
39 552,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
39 552,1 |
|||||||||||
|
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали Інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
6 765,5 |
6 765,5 |
|
|
|
|
2 478,0 |
2 478,0 |
|
|
|
|
9 243,5 |
|||||||||||
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5 480,4 |
|||||||||||
|
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
|
|
|
478,1 |
478,1 |
|
|
|
|
1 221,0 |
|||||||||||
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3 008,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 008,9 |
|||||||||||
|
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,0 |
310,0 |
|
|
|
|
287,1 |
287,1 |
|
|
|
|
597,1 |
|||||||||||
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
2 496,4 |
2 496,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 496,4 |
|||||||||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
88,2 |
|||||||||||
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
32,2 |
|||||||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
268,1 |
262,1 |
159,8 |
31,2 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
268,1 |
|||||||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)' |
391,3 |
262,0 |
58,5 |
22,2 |
129,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
391,3 |
|||||||||||
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 723,3 |
|||||||||||
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
5 725,0 |
5 725,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5 725,0 |
|||||||||||
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
7 421,7 |
7 421,7 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
7 421,7 |
|||||||||||
|
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
1 787,5 |
1 535,0 |
362,9 |
12,9 |
252,5 |
0,0 |
1 200,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
1 133,0 |
1 200,0 |
2 987,5 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
918,4 |
857,4 |
280,3 |
|
61,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
918,4 |
|||||||||||
|
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3,3 |
|||||||||||
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
388,3 |
196,8 |
82,6 |
12,9 |
191,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
388,3 |
|||||||||||
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
105,1 |
|||||||||||
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
142,4 |
142,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
142,4 |
|||||||||||
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
30,0 |
|||||||||||
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
|||||||||||
|
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
|
|
1 200,0 |
67,0 |
|
|
1 133,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
||||||||||||
|
063 |
Управління житлового господарства |
4 657,7 |
1 749,2 |
479,5 |
28,1 |
2 908,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 657,7 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
1 039,8 |
934,2 |
479,5 |
28,1 |
105,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 039,8 |
|||||||||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
415,0 |
|||||||||||
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 052,9 |
|
|
2 052,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 052,9 |
||||||||||||
|
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунального господарства та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
750,0 |
|
|
750,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
750,0 |
||||||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|||||||||||
|
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
238,6 |
218,6 |
138,2 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238,6 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
238,6 |
218,6 |
138,2 |
|
20,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
238,6 |
|||||||||||
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
87212,5 |
56 877,9 |
411,1 |
7 369,2 |
30335,0 |
0,0 |
11258,8 |
8327,8 |
0,0 |
0,0 |
2 931,0 |
8470,0 |
98 471,7 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
895,6 |
798,6 |
411,1 |
19,2 |
97,0 |
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
943,6 |
|||||||||||
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвента-ризація об'єктів) |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
80,0 |
|||||||||||
|
100203 |
Благоустрій міста |
21 847,3 |
19 654,3 |
|
3 500,0 |
2 193,0 |
|
2 144,3 |
2 144,3 |
|
|
|
|
23 991,6 |
|||||||||||
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 305,0 |
4 005,0 |
|
3 850,0 |
300,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 305,0 |
|||||||||||
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
0,0 |
|
|
|
|
1 100,0 |
|
|
|
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
||||||||||||
|
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
|||||||||||
|
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену (фінансова підтримка) |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 000,0 |
|||||||||||
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
28 080,0 |
27 080,0 |
|
|
1 00,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 080,0 |
|||||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
26 745,0 |
|
|
26745,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
26 745,0 |
||||||||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
1 270,0 |
|
|
|
1 270,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
||||||||||||
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
596,5 |
35,5 |
|
|
561,0 |
|
596,5 |
||||||||||||
|
250404 |
Інші видатки (поховання) |
260,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
260,0 |
|||||||||||
|
100 |
Управління споживчого ринку |
886,0 |
847,0 |
441,8 |
15,6 |
39,0 |
0,0 |
1 006,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
1 000,0 |
1 892,0 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
786,0 |
747,0 |
441,8 |
15,6 |
39,0 |
|
6,0 |
|
|
|
6,0 |
|
792,0 |
|||||||||||
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий слобожанський ярмарок) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|||||||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
1 000.0 |
1 000,0 |
||||||||||||
|
110 |
Управління культури |
7 130,6 |
6 618,5 |
610,4 |
36,2 |
512,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 203,8 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
275,4 |
215,4 |
122,2 |
|
60,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,4 |
|||||||||||
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
2 073,0 |
2 073,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 073,0 |
|||||||||||
|
110202 |
Музеї і виставки |
440,3 |
403,6 |
134,0 |
27,2 |
36,7 |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
442,3 |
|||||||||||
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
177,7 |
171,7 |
106,5 |
|
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
177,7 |
|||||||||||
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
364,2 |
354,8 |
247,7 |
9,0 |
9,4 |
|
71,2 |
71,2 |
52,0 |
|
|
|
435,4 |
|||||||||||
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
3 800,0 |
3 400,0 |
|
|
400,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 800,0 |
|||||||||||
|
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту |
5 710,0 |
4 688,8 |
625,3 |
693,4 |
1 021,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
5 737,2 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
156,6 |
137,6 |
84,4 |
|
19,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
156,6 |
|||||||||||
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
|||||||||||
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2388,4 |
2 086,2 |
540,9 |
693,4 |
302,2 |
|
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
|
2 415,6 |
|||||||||||
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 000,0 |
1 300,0 |
|
|
700,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|||||||||||
|
130112 |
Інші видатки |
915,0 |
915,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
915,0 |
|||||||||||
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
403,5 |
362,5 |
154,1 |
0,0 |
41,0 |
0,0 |
13 705,0 |
9 380,0 |
0,0 |
0,0 |
4 325,0 |
13 705,0 |
14 108,5 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
403,5 |
362,5 |
154,1 |
|
41,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
403,5 |
|||||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
4 325,0 |
|
|
|
4 325,0 |
4 325,0 |
4 325,0 |
||||||||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприєм-ницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
9 380,0 |
9 380,0 |
|
|
|
9 380,0 |
9 380,0 |
||||||||||||
|
190 |
Управління містобудування та архітектури |
350,2 |
350,2 |
216,4 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,2 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
350,2 |
350,2 |
216,4 |
25,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
350,2 |
|||||||||||
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
43 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43645,0 |
0,0 |
72809,3 |
966,0 |
558,1 |
0,0 |
71 843,3 |
45 500,3 |
116454,3 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
1 059,0 |
966,0 |
558,1 |
|
93,0 |
|
1 059,0 |
||||||||||||
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
10450,0 |
|
|
|
10450,0 |
|
10450,0 |
||||||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
15800,0 |
|
|
|
15800,0 |
|
15800,0 |
||||||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
44370,3 |
|
|
|
44370,3 |
44370,3 |
44370,3 |
||||||||||||
|
150118 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
|
|
190,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
190,0 |
||||||||||||
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
0,0 |
|
|
|
|
1 130,0 |
|
|
|
1130,0 |
1130,0 |
1130,0 |
||||||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку території |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
||||||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
43255,0 |
|
|
43255,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
43255,0 |
||||||||||||
|
221 |
ГУ бюджету та фінансів |
196925,4 |
194634,4 |
429,5 |
0,0 |
2 291,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
196925,4 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
911,1 |
720,1 |
429,5 |
|
191,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
911,1 |
|||||||||||
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
131,0 |
131,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
131,0 |
|||||||||||
|
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2100,0 |
|
|
2100,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2100,0 |
||||||||||||
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
36558,9 |
36558,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
36558,9 |
|||||||||||
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
85056,0 |
85056,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
85056,0 |
|||||||||||
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку № 4) |
24583,9 |
24583,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
24583,9 |
|||||||||||
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіо-нерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку № 4) |
33 758,6 |
33 758,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
33 758,6 |
|||||||||||
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку №4) |
2 561,4 |
2 561,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2561,4 |
|||||||||||
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку №4) |
275,5 |
275,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,5 |
|||||||||||
|
250324 |
Субвенція з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів (згідно додатку 4) |
900,0 |
900,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
900,0 |
|||||||||||
|
250368 |
Субвенція з державного бюджету на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності (згідно додатку 4) |
1369,0 |
1369,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1369,0 |
|||||||||||
|
250380 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку № 4) |
6 820,0 |
6 820,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6 820,0 |
|||||||||||
|
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету - дольова участь у придбанні роялю для ХАТОБу; субвенція обласному бюджету на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» згідно додатку №4) |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 900,0 |
|||||||||||
|
230 |
ГУ економіки та комунального майна |
3 187,1 |
1 840,1 |
631,6 |
10,8 |
1 347,0 |
0,0 |
1 548,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 548,3 |
1 548,3 |
4 735,4 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
1212,1 |
1106,1 |
631,6 |
10,8 |
106,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1212,1 |
|||||||||||
|
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1225,0 |
97,0 |
|
|
1128,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1225,0 |
|||||||||||
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
187,0 |
|
|
113,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 548,3 |
|
|
|
1 548,3 |
1 548,3 |
1 548,3 |
|||||||||||
|
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450,0 |
|||||||||||
|
235 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1 372,6 |
1 202,6 |
397,3 |
38,3 |
170,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
530,0 |
1 902,6 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
957,6 |
787,6 |
397,3 |
38,3 |
170,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
957,6 |
|||||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
530,0 |
|
|
|
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
415,0 |
|||||||||||
|
240 |
Управління комунального майна та приватизації |
3 874,5 |
2 012,4 |
528,0 |
35,7 |
1 862,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 874,5 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
1 657,4 |
962,4 |
505,3 |
35,2 |
695,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 657,4 |
|||||||||||
|
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
2 217,1 |
1 050,0 |
22,7 |
0,5 |
1 167,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 217,1 |
|||||||||||
|
243 |
Управління земельних відносин |
1 572,2 |
914,3 |
151,8 |
79,4 |
657,9 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
2 072,2 |
|||||||||||
|
010116 |
Утримання апарату |
987,2 |
329,3 |
151,8 |
79,4 |
657,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
987,2 |
|||||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
585,0 |
585,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
585,0 |
|||||||||||
|
300 250102 |
Резервний фонд |
31,0 |
|
|
|
|
31,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,0 |
|||||||||||
|
|
ВСЬОГО |
533407,1 |
440853,7 |
45466,2 |
20793,1 |
92522,4 |
31,0 |
108619,6 |
25664,1 |
1 117,3 |
420,8 |
82955,5 |
72453,6 |
642026,7 |
|||||||||||
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 4
до рішення XXIІI сесії Харківської міської
ради XXIV скликання «Про внесення змін
до рішення «Про міський бюджет міста
Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003р. №267/03»
від 08.07.2004 р. № 120/04
Показники
щодо взаємовідносин міського бюджету м. Харкова
з іншими бюджетами на 2004 рік
Таблиця 1
|
№ п/п |
Види бюджетів |
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) в районні у місті Харкові бюджети (у відсотках до загальної суми) |
Міжбюджетні трансферти |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів |
|||
|
Дотація вирівнювання |
Субвенція обласному бюджету з міського бюджету |
||||||
|
Податок з доходів фізичних осіб |
Плата за землю |
Сума (тис.грн.) |
Щоденний норматив відрахувань |
Сума (тис.грн.) |
Сума (тис.грн.) |
||
|
1. |
Бюджет Дзержинського району |
37,2 |
75,0 |
|
|
|
40621,1 |
|
1 |
Бюджет Київського району |
34,3 |
75,0 |
|
|
|
35628,0 |
|
3. |
Бюджет Комінтернівського району |
61,5 |
75,0 |
|
|
|
24817,2 |
|
4. |
Бюджет Ленінського району |
28,4 |
75,0 |
|
|
|
17198,8 |
|
5. |
Бюджет Московського району |
75,0 |
75,0 |
20531,8 |
9,4 |
|
31364,2 |
|
6. |
Бюджет Жовтневого району |
66,1 |
75,0 |
|
|
|
20495,8 |
|
7. |
Бюджет Орджонікідзевського району |
75,0 |
75,0 |
13452,1 |
6,2 |
|
15144,1 |
|
8. |
Бюджет Червонозаводського району |
23,1 |
75,0 |
|
|
|
16077,7 |
|
9. |
Бюджет Фрунзенського району |
75,0 |
75,0 |
2575,0 |
1,2 |
|
21954,1 |
|
10. |
Міський бюджет |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
225871,6 |
|
11. |
Обласний бюджет |
|
|
|
|
1900,0 |
|
|
|
Всього |
75,0 |
75,0 |
36558,9 |
16,8 |
1900,0 |
449172,6 |
Таблиця 2
тис,грн.
|
№п/п |
Субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам на: |
|||||
|
Райони міста |
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одерження ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) |
надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам |
Всього |
|
|
1. |
Дзержинський |
5577,5 |
12,4 |
521,5 |
2730,7 |
8842,1 |
|
2. |
Київський |
4158,9 |
25,3 |
520,3 |
3097,2 |
7801,7 |
|
3. |
Комінтернівський |
3542,9 |
16,9 |
261,9 |
1586,2 |
5407,9 |
|
4. |
Ленінський |
1881,5 |
56,2 |
196,3 |
1802 |
3936,0 |
|
5. |
Московський |
7033,6 |
10,5 |
292,5 |
6100 |
13436,6 |
|
6. |
Жовтневий |
2115,1 |
45,6 |
251,2 |
1982,2 |
4394,1 |
|
7. |
Орджонікідзевський |
3618,5 |
0,4 |
131,2 |
2641,8 |
6391,9 |
|
8. |
Червонозаводський |
2025,8 |
103,6 |
238,1 |
2346,8 |
4714,3 |
|
9. |
Фрунзенський |
3804,8 |
4,6 |
148,4 |
2297 |
6254,8 |
|
Разом |
33758,6 |
275,5 |
2561,4 |
24583,9 |
61179,4 |
|
Таблиця 3
тис.грн.
|
№ п/п |
Субвенція з міського бюджету, районним у м. Харкові бюджетам на: |
|||||||
|
Райони міста |
реорганізацію відділень клінічної багатопрофільної лікарні № 17 |
капітальний ремонт житлового фонду |
утриманім вулично-шляхової мережі |
на утримання закладів освіти |
на утримання закладів охорони здоров'я |
на утримання закладів культури |
Всього |
|
|
1. |
Дзержинський |
|
100,0 |
317,7 |
300,0 |
110,0 |
|
827,7 |
|
2. |
Київський |
|
100,0 |
302,5 |
100,0 |
110,0 |
50,0 |
662,5 |
|
3. |
Комінтернівський |
700,0 |
100,0 |
240,3 |
660,0 |
110,0 |
|
1810,3 |
|
4. |
Ленінський |
|
|
235,0 |
820,0 |
110,0 |
|
1165,0 |
|
5. |
Московський |
|
|
288,5 |
100,0 |
110,0 |
|
498,5 |
|
6. |
Жовтневий |
|
|
239,8 |
100,0 |
110,0 |
|
449,8 |
|
7. |
Орджонікідзевський |
|
|
296,4 |
100,0 |
110,0 |
|
506,4 |
|
8. |
Червонозаводський |
|
|
243,0 |
100,0 |
110,0 |
|
453,0 |
|
9. |
Фрунзенський |
|
|
236,8 |
100,0 |
110,0 |
|
446,8 |
|
|
Разом |
700,0 |
300,0 |
2400,0 |
2380,0 |
990,0 |
50,0 |
6820,0 |
Таблиця 4
тис.грн.
|
№ п/п |
Райони міста |
Субвенція з державного бюджету на: |
||
|
виконання інвестиційних проектів у 2004 році |
на здійснення заходів та запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
Всього |
||
|
|
||||
|
1. |
Московський |
900,0 |
250,0 |
1150,0 |
|
2. |
Орджонікідзевський |
|
869,0 |
869,0 |
|
3. |
Фрунзенський |
|
250,0 |
250,0 |
|
Разом |
900,0 |
1369,0 |
2269,0 |
|
Заступник міського голови з питань і діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 5
до рішення XXIІI сесії Харківської
міської ради XXIV скликання «Про
внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 08.07.2004 р. № 120/04
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2004 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис.грн.
|
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів ___________ Код функції |
Назва головного розпорядника коштів ____________________________________________________________________________ Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік тис.грн. |
|
|
Всього по бюджету розвитку: |
72 453,6 |
|||
|
150000 150101 |
Будівництво Капітальні вкладення |
49 725,3 |
||
|
у т.ч.: |
|
|||
|
194 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
530,0 |
||
|
1. |
Створення геоінформаційної та технічної системи управління Генпланом м. Харкова |
530,0 |
||
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
44 370,3 |
|
|
|
у т.ч.: |
|
||
|
|
Житлове будівництво |
95,0 |
||
|
2. |
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь та компенсація за їх знесення) |
95,0 |
||
|
|
Об'єкти охорони здоров'я |
2 715,3 |
||
|
4. |
Реконструкція будівлі по вул. Потебні, 16 |
2715,3 |
||
|
|
Культура та фізкультура |
4 800,0 |
||
|
5. |
Реконструкція театру ім. О. С.Пушкіна |
2 000,0 |
||
|
6. |
Улаштування та відновлення благоустрою прилеглої території Харківського державного цирку |
500,0 |
||
|
7. |
Реконструкція спортивного комплексу філії КП «Харківський Палац спорту» |
1 800,0 |
||
|
8. |
Улаштування та відновлення благоустрою прилеглої території КП «Харківський Палац спорту» |
500,0 |
||
|
Об'єкти комунального призначення |
36 760,0 |
|||
|
9. |
Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво ІІ дільниці III черги метрополітену від ст. метро «Наукова» до т. метро «Вулиця 23 Серпня» |
2 800,0 |
||
|
10 |
Дольова участь у винесенні високовольтної лінії із зони будівництва станції метрополітену |
500,0 |
||
|
11. |
Дольова участь в будівництві метрополітену |
1 000,0 |
||
|
12. |
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Ботанічний сад» |
10,0 |
||
|
13. |
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
10,0 |
||
|
|
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця від вул. Мінської до вул. Дерев'янко) |
2 000,0 |
||
|
14. |
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця від станції метро «Наукова» до вул. Мінської) |
1 500,0 |
||
|
15. |
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця від пр-ту Правди до станції метро «Наукова») |
2 180,0 |
||
|
16. |
Дольова участь у будівництві ІІ черги цеху механічного зневоднення осаду на Безлюдівських очисних спорудах ДКП «Харківкомуночиствод» |
500,0 |
||
|
17. |
Зливова каналізація по вул. Гв. Широнінців |
100,0 |
||
|
18. |
Інженерне облаштування зливостоків на Журавлівському житловому масиві |
85,0 |
||
|
19. |
Реконструкція водопостачання селища Нові Дергачі |
470,0 |
||
|
20. |
Водозабезпечення селища «Перемога» |
100,0 |
||
|
21. |
Санація водоводу Кочеток-Харків |
5 000,0 |
||
|
22. |
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж |
2 700,0 |
||
|
23. |
Розширення міського кладовища № 14 |
350,0 |
||
|
24. |
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
600,0 |
||
|
25. |
Облаштування міських кладовищ (Сосни, Гутнянське) |
108,0 |
||
|
26. |
Вибір земельних ділянок для облаштування кладовищ |
50,0 |
||
|
27. |
Розробка проектної документації для будівництва об'єктів у майбутні роки |
1 000,0 |
||
|
28. |
Реконструкція Комишанської канави |
200,0 |
||
|
29. |
Реконструкція зливової каналізації по вул. Матюшенко |
710,0 |
||
|
30. |
Відновлення водостоку по вул. Морозова |
300,0 |
||
|
31. |
Дольова участь у реконструкції насосної станції № 28а (І черга) |
500,0 |
||
|
32. |
Будівництво світлофорних об'єктів |
650,0 |
||
|
33. |
Реконструкція зовнішнього освітлення житлових масивів селищ Пилипівка та «Перемога-2» |
150,0 |
||
|
34. |
Будівництво пожежного депо по вул. Гв.Широнінців |
1 500,0 |
||
|
36. |
Комплекс робіт по введенню диференційованого обліку електроенергії |
1 500,0 |
||
|
37. |
Улаштування зовнішнього енергопостачання нежилих приміщень по пр. Московському, 96-А |
120,0 |
||
|
38. |
Відновлення зливової каналізації по вул. Сидоренківській, 1 |
132,0 |
||
|
39. |
Улаштування водопровідних мереж міста |
85,0 |
||
|
40. |
Улаштування дороги в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле |
200,0 |
||
|
41. |
Реконструкція будівлі по вул. Мироносицькій, 47-А |
5,0 |
||
|
42. |
Реконструкція котельної в кварталі по вул. Мар'їнській |
225,0 |
||
|
|
Будівництво мереж енергопостачання та газопостачання |
320,0 |
||
|
43. |
Дольова участь в реалізації проекту «Експериментальне впровадження системи збору , переробки та утилізації побутових відходів, використання тари та упаковки. Етап. Будівництво полігону ТПВ в Дергачівському районі Харківської області» |
6 100,0 |
||
|
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
4325,0 |
|
|
44. |
Технічне переоснащення тепломережі по вул. Кооперативній |
2 600,0 |
||
|
45. |
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання, в т.ч. по: |
1 725,0 |
||
|
45.1 |
вул. Клочківській, 237 |
45,0 |
||
|
45.2 |
вул. Цурюпи, 5 |
263,0 |
||
|
45.3 |
вул. Полтавський шлях, 46 |
215,0 |
||
|
45.4 |
вул. Полтавський шлях, 175, 177А, вул. Переможців, 8, вул. Комсомольське шосе, 86 |
757,0 |
||
|
45.5 |
вул. Фабрициуса, 4; пров. Таганський, 7; пров. Гірний, 4; вул. Маліновського, 5. |
104,0 |
||
|
|
та з обладнанням топочних по: |
|
||
|
45.6 |
вул. Карпівській, 5/7 |
70,0 |
||
|
45.7 |
вул. Сковородинівська, 8, вул. Червоножовтнева, 11; вул. Полтавський шлях, 90; вул. Скадовського, 2А. |
271,0 |
||
|
243 |
Управління земельних відносин |
500,0 |
||
|
46. |
|
Енергозабезпечення будівлі по вул. Мар'їнській, 18 «А-2» |
500,0 |
|
|
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
2 230,0 |
|
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
1 130,0 |
|
|
47. |
|
Дорога по вул. Велика Кільцева, м. Харків - реконструкція |
590,0 |
|
|
48. |
|
Реконструкція вул. Зубарєва, м. Харків |
540,0 |
|
|
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
1 100,0 |
|
|
49. |
|
Дороги по вул. Тернопільській та вул. Морозова, м. Харків - будівництво |
250,0 |
|
|
50. |
|
Дороги у Московському районі, м. Харків - реконструкція, в т.ч. проспект 50 річчя ВЛКСМ |
600,0 |
|
|
51. |
|
Автомобільні шляхи у Київському районі, м. Харків -реконструкція, в т.ч. реконструкція проїжджої частини вул. Астрономічної |
250,0 |
|
|
|
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств |
19 298,3 |
|
|
|
100 |
Управління споживчого ринку |
1 000,0 |
|
|
52. |
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, в т.ч.: |
1 000,0 |
||
|
52.1 |
КП «Юна» |
150,0 |
||
|
52.2 |
|
КП «Таганське» |
300,0 |
|
|
52.3 |
|
КП «Студентське» |
300,0 |
|
|
52.4 |
|
КП «Баст» |
250,0 |
|
|
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
7 370,0 |
|
|
|
|
Внески до статутного фонду КП «Муніципальна компанія повноваження з відходами» з метою поповнення обігових коштів |
6 100,0 |
|
|
53. |
|
Внески до статутного фонду КПСП «Шляхрембуд» шляхом придбання спецмашин і механізмів |
1 100,0 |
|
|
54. |
|
Внески до статутного фонду СКП «Харківзеленбуд» шляхом придбання спецмашин і механізмів |
170,0 |
|
|
|
230 |
ГУ економіки та комунального майна |
1 548,3 |
|
|
55. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міжнародний аеропорт Харків» шляхом придбання техніки |
1 548,3 |
|
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
9380,0 |
||
|
56. |
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» з метою поповнення обігових коштів |
9 380,0 |
||
|
|
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
1 200,0 |
|
|
|
009 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
1 200,0 |
|
|
57. |
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
1 200,0 |
|
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради-начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева